# Copyright (C) 2021 Éric Seigne # # This program is free software: you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or # (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program. If not, see . # # Générique # # Module label 'ModuleScanInvoicesName' ModuleScanInvoicesName=ScanInvoices # Module description 'ModuleScanInvoicesDesc' ModuleScanInvoicesDesc=Puede cargar documentos PDF como facturas de proveedores y crear automáticamente la factura y/o el proveedor sin tener que ingresar ningún dato. El módulo utiliza información de FactorX (si está disponible) u OCR para analizar su PDF cargado. ScanInvoicesArea=Área de importación automática de facturas (módulo ScanInvoices) ScanInvoicesNeedPerms=Este módulo requiere amplios derechos de acceso para trabajar (leer terceros, crear terceros, derechos de acceso prolongados a terceros, leer proveedores, leer facturas de proveedores, crear facturas de proveedores, leer productos y servicios ...) ¡Y a priori, este usuario no tiene todos estos derechos! # # Page d'administration # ScanInvoicesSetup=Configuración del módulo ScanInvoices Settings=Ajustes ScanInvoicesSetupPage=Página de configuración del módulo ScanInvoices SCANINVOICES_URI=Dirección de su servidor ocr (https://ocr.cap-rel.fr) SCANINVOICES_URITooltip=Ingrese la dirección de su servidor OCR aquí. Nota: el servidor ocr.cap-rel.fr le ofrece el análisis de 5 documentos cada mes. SCANINVOICES_EMAIL=Correo electrónico SCANINVOICES_EMAILTooltip=Dirección de correo electrónico de su cuenta en el servidor ocr SCANINVOICES_PASS_API=Contraseña del servicio web (mínimo 6 caracteres) SCANINVOICES_PASS_APITooltip=Si ya tiene una cuenta, ingrese la contraseña correspondiente a su dirección de correo electrónico arriba. Si no tiene una cuenta, se creará y se le asignará esta contraseña. SCANINVOICES_PASS_APITooltipResetPass=Haga clic aquí para restablecer la contraseña SCANINVOICES_KEY_API=Clave API (automática, dejar en blanco al inicio) SCANINVOICES_KEY_APITooltip=Se completará automáticamente al hacer clic en el botón 'generar clave' CheckConnectToScanInvoicesMakeAPIKey=Generar clave API CheckConnectToScanInvoices=Verifica la conexión # # Page À propos # About=A proposito ScanInvoicesAbout=Acerca de ScanInvoices ScanInvoicesAboutPage=Página sobre ScanInvoices # # Box d'exemple # MyWidget=Mi widget MyWidgetDescription=Descripción de mi widget ScanInvoicesFromSupplierOrder=Importe la factura del proveedor automáticamente con ScanInvoice y vincúlela a este pedido ModuleScanInvoicesNameManual=Importación manual ModuleScanInvoicesImportAuto=Importación automática LineLabelForNewInvoicesIfNotdefine=Mira el detalle en los archivos adjuntos ERROR_MESSAGE_ANALYSE1=Error al analizar el documento (código #%s) ERROR_MESSAGE_ANALYSE2=Cambie a %sel asistente de importación semimanual%s y vuelva a importar su documento… ERROR_MESSAGE_CREATE_INVOICE=Error al crear %s de %s, código de error: %s SUCCESS_MESSAGE_CREATE_INVOICE=Factura %s de %s importada: %s ERROR_MESSAGE_INVOICE_DUPLICATE=Error (%s de %s), parece que esta factura ya se ha importado. Código de error: %s SCANINVOICES_DEFAULT_PRODUCT=Producto utilizado por defecto para la creación de facturas SCANINVOICES_DEFAULT_PRODUCTTooltip=Se usa si no hay productos definidos en el archivo del proveedor (pestaña Scaninvoices del archivo de terceros) CheckConnectToScanInvoicesMakeAPIKey=Generar clave API CheckConnectToScanInvoices=Comprobar conexión y activar cuenta CheckConnectError=Error de verificación de conexión CheckConnectOK=Conexión con el servidor establecida dol_object_ref=Referencia del objeto Dolibarr proveedor_invoice_ref=Referencia de la factura del proveedor SCANINVOICES_FILE_NAME=Referencia para usar como nombre de archivo adjunto SCANINVOICES_FILE_NAMETooltip=Si es nulo, se usará el nombre del archivo PDF original SCANINVOICES_FILE_NAME_PRE=Prefijo para agregar al nombre del archivo SCANINVOICES_FILE_NAME_PRETooltip=El prefijo se agregará al comienzo del nombre del archivo adjunto a la factura del proveedor. SCANINVOICES_EMAIL_USED_RESETPASS=¡Ya existe una cuenta de usuario con esta dirección de correo electrónico (%s) en el servidor %s pero con una contraseña diferente! Haga clic en el botón a continuación para iniciar el procedimiento de restablecimiento de contraseña. # # message par defaut pour la connexion au serveur # DEFAULT_OCR_WEBSERVICE_MSG1=¡El servidor no es accesible o aún no tiene una cuenta para acceder a los servicios de análisis y extracción de datos! DEFAULT_OCR_WEBSERVICE_MSG2=Haga clic en este enlace para comprobar la conexión o pedir su suscripción # # manual import Step1 # MANUAL_IMPORT_STEP1=Importación manual: asistente del paso 1 MANUAL_IMPORT_STEP1_CHOOSE_SUPPLIER=Elige el proveedor MANUAL_IMPORT_STEP1_CHOOSE_SUPPLIER_TXT1=Si el proveedor de esta factura ya existe en su dolibarr, selecciónelo de la lista a continuación. MANUAL_IMPORT_STEP1_CHOOSE_SUPPLIER_TXT2=Si no existe, tienes dos opciones: MANUAL_IMPORT_STEP1_CHOOSE_SUPPLIER_TXT2a=O lo crea manualmente haciendo clic en el botón "+" a la derecha de la lista MANUAL_IMPORT_STEP1_CHOOSE_SUPPLIER_TXT2b=O no elige nada en el menú desplegable y si su número de IVA está presente en la factura, deja que el piloto automático haga el trabajo por usted (realmente solo funciona bien para los números de IVA franceses) MANUAL_IMPORT_STEP1_LEGEND=Nota: La creación automática de proveedores solo funciona si el número de IVA indicado en la factura es un número francés… Next=Próximo # # manual import Step2 # MANUAL_IMPORT_STEP2_OPEN_FILE=Abrir documento… MANUAL_IMPORT_STEP2_SUPPLIER=Proveedor: MANUAL_IMPORT_STEP2_VAT_NUMBER=Número de TVA: MANUAL_IMPORT_STEP2_DATE=Con fecha de: MANUAL_IMPORT_STEP2_INVOICE_NUMBER=Factura: MANUAL_IMPORT_STEP2_AMOUNT_UNTAXED=HT totales: MANUAL_IMPORT_STEP2_AMOUNT=Precio total: MANUAL_IMPORT_STEP2_START_OCR=Iniciar OCR MANUAL_IMPORT_STEP2_START_IMPORT_INTO_DOLIBARR=Importar a dolibarr MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP=Ayuda # # manual import Step2 - Help assistant # MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_DONE=Terminado MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_CLOSE=Cerca MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_NEXT=Próximo MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_PREV=Anterior MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_1_TITLE=1. Elección del archivo MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_1_TXT=Comience por importar su archivo de factura en formato PDF…
Vaya, haga clic en el botón y elija su archivo PDF :-) MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_2_TITLE=2. Identificar las áreas a analizar MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_2_TXT=Mueva las áreas en la imagen de la factura para indicar qué áreas analizar.
Si alguna vez ya había definido áreas para este proveedor en una factura anterior, el sistema las habrá preposicionado, si hay que comprobar que están bien colocados… MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_3_TITLE=3. Ejecutar OCR MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_3_TXT=Haga clic en este botón para iniciar el análisis de imágenes y la extracción de datos
tenga cuidado de haber cargado un pdf ANTES y haber posicionado las zonas de análisis MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_4_TITLE=4. Comprueba el resultado MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_4_TXT=Verifique los datos importados y ajuste las áreas de análisis si es necesario, luego haga clic nuevamente en el botón 'OCR' de la pestaña anterior si es necesario MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_5_TITLE=5. Importar la factura MANUAL_IMPORT_STEP2_HELP_5_TXT=Después de validar los diferentes valores, haga clic en este botón para importar la factura del proveedor a dolibarr MANUAL_IMPORT_STEP2_DOCUMENT_LANG=Idioma del documento: # # Automatic import # AUTOMATIC_IMPORT_DRAG_FILE_HERE=Arrastre y suelte la lista de archivos para importar aquí
(o haga clic para elegir un archivo) AUTOMATIC_IMPORT_TABLE_HEADER_NUMBER=número AUTOMATIC_IMPORT_TABLE_HEADER_FILE=Archivo AUTOMATIC_IMPORT_TABLE_HEADER_SUPPLIER=Proveedor AUTOMATIC_IMPORT_TABLE_HEADER_INVOICE=Factura AUTOMATIC_IMPORT_TABLE_HEADER_DOCUMENT=Prueba AUTOMATIC_IMPORT_TABLE_HEADER_WAITING=a la espera # # manual import errors # MANUAL_IMPORT_ERROR_SUPPLIER=Error, no se puede crear o encontrar este proveedor. Consejo: por favor, haga clic aquí para crear ese proveedor con el nombre EXACTO: %s luego volver aquí y haga clic de nuevo en la importación de la factura DateOcrSend=Fecha de presentación del OCR DateOcrReturn=Fecha de la respuesta de la OCR ERROR_FIELD_EMPTY=¡El campo %s está vacío! supplier_invoice_ref=Referencia de la factura del proveedor